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邵阳市第二人民医院2019年决算情况说明



 2019年度

邵阳市第二人民医院部门决算

 目录


一部分 邵阳市第二人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置


第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、机构运行情况表(含三公经费)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明


第四部分 名词解释


第五部分 附件

 

 


  

 

  第一部分 

邵阳市第二人民医院概况


一、邵阳市第二人民医院部门职责

邵阳市第二人民医院,是一所科室设置齐全、医疗技术力量雄厚,集医疗、科研、教学、保健、预防为一体的市直二级甲等综合性医院。是邵阳市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构,周边多地区、多县市新型农村合作医疗定点单位,担负着全市人民及周边地区的卫生医疗、预防、康复以及心理咨询治疗等工作任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

 (一)内设机构设置。邵阳市第二人民医院内设机构包括:医疗临床科室26个,行政后勤科室11个。

 (二)决算单位构成。邵阳市第二人民医院2019年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市第二人民医院只有本级,无其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市第二人民医院本级。 

 

 

第二部分 

部门决算表(见附表)



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

   2019 年度收、支总计26,241.67万元。与2018年相比,增加7,165.42万元,增长37.56%,主要是因为2019年业务收入增加,医院人力资源及基础建设增加。


二、收入决算情况说明

   本年收入合计24871.63万元,其中:财政拨款收入240.06万元,占0.96%;上级补助收入0.00万元,占0.00%%;事业收入24631.57万元,占99.09%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%


三、支出决算情况说明

   本年支出合计25,080.10万元,其中:基本支出25017.1万元,占99.75%;项目支出62.4万元,占0.25%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计240.06万元,与2018年相比,减少-9.15万元,减少-3.67%,主要是因为财政拨款减少。  


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

   2019年度财政拨款支出240.06万元,占本年支出合计的0.96%,与2018年相比,财政拨款支出减少-9.15万元,减少-3.67%,主要是因为财政拨款减少.

(二)财政拨款支出决算结构情况

   2019年度财政拨款支出240.06万元,主要用于以下方面:卫生健康类支出240.06万元,占100.00%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

         2019年度财政拨款支出年初预算数为240.06万元,支出决算数为240.06万元,完成年初预算的100.00%,其中:

卫生健康支出年初预算为240.06万元,支出决算为240.06万元,完成年初预算的100.00%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度一般公共预算财政拨款基本支出177.66万元,其中:人员经费177.66万元,占基本支出的100.00%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出;

  

   公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:

   因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0.00万元,减少(增长)0.00%,减少(增长)的主要原因是……。

   公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0.00万元,减少(增长)0.00%,减少(增长)的主要原因是……。

   公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元其中购置费。。。维护。。。,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0.00万元,减少(增长)XX%,减少(增长)的主要原因是……。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2019年度本单位无三公经费财政拨款


八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款


九、关于2019年度预算绩效情况说明

   2019年度本单位无预算绩效情况说明


十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

   本单位2019 年度无机关运行经费支出

(二)一般性支出情况

   本单位2019年本部门无一般性支出

(三)政府采购支出情况

   本单位2019年本单位无政府采购

(四)国有资产占用情况

   截至20191231日,本单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备8台(套)。


 

第四部分

 名词解释


财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。


社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。


医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。


住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。


基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。


工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。


基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。


津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。


奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。


机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。


职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。


公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。


其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。


住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。


商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。


印刷费:反映单位的印刷费支出。


水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。


电费:反映单位的电费支出。


邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。


物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。


差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。


维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。


会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。


培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。


公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。


福利费:反映单位按规定提取的福利费。


其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。


其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。


对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。


生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。


其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。


其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

 

 第五部分 

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和省委、省政府有关文件精神,根据省财政厅《关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2019〕2号),为进一步规范我院卫生健康财政资金管理,强化部门责任,切实提高财政资金使用效益。对2019年度健康部门整体支出进行绩效自评,现将自评情况报告如下:


一、本部门、单位基本情况

   邵阳市第二人民医院始建于上世纪五十年代初,是一所科室设置齐全、医疗技术力量雄厚,集医疗、科研、教学、保健、预防为一体的市直二级甲等综合性医院。是邵阳市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构,周边多地区、多县市新型农村合作医疗定点单位,担负着全市人民及周边地区的卫生医疗、预防、康复以及心理咨询治疗等工作任务。内设机构设置。邵阳市第二人民医院内设机构包括:医疗临床科室26个,行政后勤科室11个。

 

二、基本支出情况

   支出决算情况:2019年支出25080.1万元,其中:项目支出62.4万元。

 

三、项目支出情况

2019年度本级卫生健康专项资金支出情况:

疾病应急救助7.2万;艾梅乙检测试剂3万;临床骨干医师培训7.2万;其他公共卫生支出——妇幼保健5万;整体搬迁PPP项目40万。

                                                        

四、整体支出绩效情况

我院项目资金严格按照项目资金管理规定,专款专用,未挤占、挪用、截留,达到了项目所设定的目标。                 

五、存在的主要问题及下一步改进措施

在项目绩效过程中遇到了一些项目支出后没有及时报账的问题,造成了不能及时反映出专项资金的使用情况。还有专项资金的拨款不能及时到达。需要专人管理,及时入账,积极跟财政局以及上级单位沟通。


六、绩效自评结果拟应用和公开情况

  邵阳市第二人民医院每年都是按要求按时公开三公经费以及财政预决算公开情况。

 

 

邵阳市第二人民医院机构运行信息表(含三公经费).xls

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